号: 0048624328X0180100000/201911-00003 组配分类: 单位预算
发布机构: 霍邱一中 主题分类: 科技、教育  通报  
称: 霍邱县第一中学2019年部门预算编制说明 信息来源: 霍邱县第一中学
号: 词: 预算  部门  收入  2019  情况  
发布日期: 2019-11-05 访问量: 0
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霍邱县第一中学2019年部门预算编制说明

2019-11-05 文字大小:[    ] 背景色:

霍邱县第一中学2019年部门预算编制说明

 2019年1月 

                                                  目  录 

                                     第一部分 部门基本概况

                                   一、2019年预算编制指导思想和原则

                                   二、部门主要职责

                                   三、部门机构设置和人员情况

                                   四、2019年主要工作任务

                                   五、部门综合定额标准

                                     第二部分 2019年部门预算安排情况

                                  一、2019年部门收支预算总体情况

                                1、2019年部门收入预算总体情况(增减变化及原因)

                                2、2019年部门支出预算总体情况(增减变化及原因)

                                 二、2019年项目及绩效目标设置等情况说明(批复绩效目标的项目)

                                 三、2019年机关运行经费情况说明

                                 四、2019年政府采购预算情况说明

                                 五、2019年政府购买服务预算情况说明

                                 六、2019年部门国有资产占有使用情况说明

                                     第三部分2019年部门预算重要名词解释

                                     第四部分2019年部门预算公开表格

 

霍邱县第一中学2019年部门预算编制说明 

        为做好2019年预算公开工作,根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》(皖办发〔2016〕36号)和《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕43号)等法律法规的规定,按照县直部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算说明。 

第一部分 部门基本概况

        一、2019年预算编制指导思想和原则 

        根据2019年县直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实党的十九大关于建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度要求,严格落实预算公开主体责任,不断扩大预算公开范围、细化预算公开内容、健全预算公开机制,积极打造阳光财政,促进透明政府建设,保障广大人民群众知情权、参与权、表达权、监督权。

        二、部门主要职责

        我校主要职责是:我校系政府批准设立的全日制公办完全中学实行普通高中教育,以教书育人,开展高中学历教育,向本科院校培养合格人才,作为己任。

        三、部门机构设置和人员情况

        我校是县级预算单位,现有编制619人,在职教职工人578人,其中预算内563人,预算外15人;退休162人,离休1人.,享受独生子女补助118人,遗属补助25人。

序号

单位名称

1

霍邱县第一中学

        四、2019年主要工作任务

        (一)总体目标:

        建设一支爱岗敬业,求真务实,治学严谨的教师队伍,让学生做到人格自尊,行为自律,学习自主,生活自理,保持全县校风最佳;教师乐教,学生乐学,师生幸福指数不断提升,进一步繁荣和谐进取的校园文化。

        (二)德育工作:

        1、努力实现校园安全零事故,学生思想品德合格率为100%, 保持全县校风最佳。

        2、学生在校内、校外及家中,遇见老师(长辈、邻居、同学等)能坚持主动礼貌问好。

        3、学生无乱扔垃圾现象,校园干净整洁。

        4、学生会注重个人卫生,头发、指甲、口腔、皮肤、衣服等保洁符合学生基本要求

        5、进一步规范校服、校卡的统一穿戴要求,注重学生的整体精神风貌。

        6、统一规范学生上下课的礼貌用语:

        7、兴趣与才艺活动善始善终,特色鲜明,学生兴趣浓,才艺成果明显。

        (三)教学科研工作:

        1、高三高考确保完成教育局定目标任务。

        2、高二学考一次性合格率确保完成教育局定目标任务。

        五、部门综合定额标准

        根据2019年县直基本支出供给政策、标准,我校日常公用经费综合定额公用支出由其他非税资金安排(学杂费)及每年高中生生均经费1000元由县教育局在部门专项中统一单独编列。  

第二部分 2019年部门预算安排情况

        一、2019年部门收支预算总体情况

        按照部门综合预算管理的原则,我校2019年可支配收入预算63009102.12元,包括:一般预算安排52775739.12元,纳入专户管理政府非税收入10233363元。我校2019年支出总预算63009102.12元,其中工资福利支出52996563.08元,商品和服务支出9708580.04元,对个人和家庭补助303959元。

        1、2019年部门收入预算总体情况

        2019年我校可支配收入预算6300.9万元,较上年增加294.1万元,增长5%,增加原因:由于内部晋级等增资使人员经费增加。

        2、2019年部门支出预算总体情况

        2019年我校支出预算总额6300.9万元,较上年增加294.1万元,增长5%,增加原因:由于水电费,物业费的增加,内部晋级等增资使人员经费增加。

        二、2019年项目及绩效目标设置等情况

        2019年我校没有财政部门批复绩效目标的项目。

        三、2019年部门机关运行经费安排情况

        印刷费50000元,物业管理费3850000元,水费750000电费2400000元,邮电费70000元, 办公费310000元, 维修(护)费100000元,专用材料费150000元, 公务接待费90000元,培训费100000元,会议费30000元,劳务费210000元,差旅费200000元;工会经费支出370000元,合计8680000元

        四、2019年部门政府采购预算安排情况

        2019年我校未安排政府采购预算。

        五、2019年部门政府购买服务预算安排情况

        2019年我校未安排政府购买服务预算。

        六、2019年部门国有资产占有使用情况

        我校办公用房、通用设备、专用设备等均已登记入账造册,由国资委统一管理,教学楼、宿舍楼在用,单价50万元以上的通用设备:无;单价100万以上专用设备:无。 

第三部分 2019年部门预算重要名词解释

        1、财政拨款(补助)收入:指财政部门当年拨付的资金。

        2、经常收入预算拨款:指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金,主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。

        3、国库管理非税收入:指纳入国库管理的各项非税收入,主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

        4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        6、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

                

第四部分 2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支预算总表

部门:

 

 

单位:万元

收 入            

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

5,277.6

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

1,023.3

三、公共安全支出

 

四、其他收入

 

四、教育支出

6,300.9

     事业收入

 

五、科学技术支出

 

     经营收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

……

 

     附属单位上缴收入

 

 

 

     其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

6,300.9

本年支出合计

6,300.9

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

6,300.9

支出总计

6,300.9

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

二、2019年部门收入预算总表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

205

教育支出

6300.9

 

5277.6

 

1,023.3

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

6300.9

 

5277.6

 

1,023.3

 

 

 

 

 

 

2050204

高中教育

6300.9

 

5277.6

 

1,023.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

6300.9

 

5277.6

 

1023.3

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

  

三、2019年部门支出预算总表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

6,300.9

6,300.9

 

20502

普通教育

6,300.9

6,300.9

 

2050204

高中教育

6,300.9

6,300.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

6,300.9

6,300.9

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

   

四、2019年部门财政拨款收支预算总表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收   入            

支 出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

二、本年收入

5277.6

(三)公共安全支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

5277.6

(四)教育支出

5277.6

5277.6

 

   经常收入预算拨款

 

(五)科学技术支出

 

 

 

   国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5277.6

支出总计

5277.6

5277.6

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

  

五、2019年部门一般公共预算支出预算表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

5277.6

5277.6

 

20502

普通教育

5277.6

5277.6

 

2050204

高中教育

5277.6

5277.6

 

合计

5277.6

5277.6

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

  

六、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

5152.4

30101

基本工资

2,283.50

30102

津贴补贴

1414.1

30103

养老保险

735.5

30104

住房公积金

443.8

30105

基本医疗保险

258.1

30106

其他社会保障缴费

18.4

 

 

 

……

……

 

302

商品和服务支出

102.8

30201

工会经费

45.70

30202

福利费

57.10

 

 

 

303

对个人和家庭补助

21.4

30301

离休费

10

30302

     生活补助

15

30303

医疗费

3

30304

奖励金

1.4

30305

       民政优抚

1

合计

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

  

七、2019年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 

 

 

 

21212

新增建设用地有偿使用费安排的支出

 

 

 

 

2121201

   耕地开发专项支出

 

 

 

 

2121202

   基本农田建设和保护支出

 

 

 

 

2121203

   土地整理支出

 

 

 

 

2121204

   用于地震灾后恢复重建的支出

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:我校没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

             

  

八、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

20804

补充全国社会保障基金

 

 

 

 

   2080451

   国有资本经营预算补充社保基金支出

 

 

 

 

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

   2230101

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

2230102

   “三供一业”移交补助支出

 

 

 

 

2230103

   国有企业办职教幼教补助支出

 

 

 

 

2230104

   国有企业办公共服务机构移交补助支出

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

22302

国有企业资本金注入

 

 

 

 

2230201

   国有经济结构调整支出

 

 

 

 

2230202

   公益性设施投资支出

 

 

 

 

2230203

   前瞻性战略性产业发展支出

 

 

 

 

2230204

   生态环境保护支出

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

22303

国有企业政策性补贴

 

 

 

 

2230301

   国有企业政策性补贴

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

加:结转下年

 

 

 

 

 

   调出资金

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

总   计

 

 

 

 

注:我校没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

  

九、2019年部门“三公”经费预算表

部门:

单位:万元

项目

预算数

合计

 

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行费

 

       公务用车购置费

 

 

 

我校无三公经费拨款

 

               

 

 十、2019年政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位代码

部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目)

计量单位

采购数量

拟投入时间或开工时间

总计

一般预算安排

 

 

 

 

 

基金预算安排

其他非税资金安排

其他资金安排

上年结余

小计

经常收入预算拨款

缴入国库的行政事业性收费安排

罚没收入

专项收入

其他应缴预算收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、2019年政府购买服务预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

单位代码

部门(单位、项目名称)

购买服务类别

购买服务内容

购买方式

起止时间

总计

一般预算安排

 

 

 

 

 

基金预算安排

其他非税资金安排

其他资金安排

上年结余

备注

小计

经常收入预算拨款

缴入国库的行政事业性收费

罚没收入

专项收入

其他应缴预算收入

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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