号: 0048624328X0180200000/201911-00003 组配分类: 单位决算
发布机构: 霍邱一中 主题分类: 科技、教育  通报  
称: 霍邱县第一中学2018年度部门决算 信息来源: 霍邱县第一中学
号: 词: 0.00  收入  决算  财政  霍邱县  
发布日期: 2019-11-05 访问量: 0
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内容概述:

霍邱县第一中学2018年度部门决算

2019-11-05 文字大小:[    ] 背景色:

霍邱县第一中学2018年度部门决算

2019年10月

目 录

 

第一部分 霍邱县第一中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县第一中学2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 霍邱县第一中学2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

       第一部分 霍邱县第一中学概况

 

一、部门职责 部门职责我校系政府批准设立的全日制公办完全中学实行普通高中教育,以教书育人,开展高中学历教育,向本科院校培养合格人才,作为己任。

二、机构设置  

从决算单位构成看,我校2018年度部门决算包括:校本级决算。现有编制619人,在职教职工人584人,其中预算内569人,预算外15人;退休162人,离休1人.,享受独生子女补助118人,遗属补助25人。

 

纳入我校2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

霍邱县第一中学本级

 

 

 

第二部分 霍邱县第一中学2018年度部门决算表

 

 

一、  收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复01表

部门:六安市霍邱县第一中学

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5,146.47

一、一般公共服务支出

35

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

806.61

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

1,374.72

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

7,323.13

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

11.54

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

16.22

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

7,339.35

本年支出合计

58

7,339.35

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.00

其中:提取职工福利基金

60

0.00

其中:项目支出结转和结余

27

0.00

         转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

0.00

 

29

 

其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

7,339.35

总计

65

7,339.35

 

二、  收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02表

 

部门:六安市霍邱县第一中学

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

7,339.35

5,146.47

806.61

1,374.72

0.00

0.00

11.54

 

205

教育支出

7,323.13

5,130.25

806.61

1,374.72

0.00

0.00

11.54

 

20502

普通教育

7,323.13

5,130.25

806.61

1,374.72

0.00

0.00

11.54

 

2050203

初中教育

13.19

13.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050204

高中教育

7,309.94

5,117.06

806.61

1,374.72

0.00

0.00

11.54

 

208

社会保障和就业支出

16.22

16.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

16.22

16.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

死亡抚恤

16.22

16.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、  支出决算表

部门:六安市霍邱县第一中学

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

7,339.35

7,339.35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

7,323.13

7,323.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

7,323.13

7,323.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050203

初中教育

13.19

13.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050204

高中教育

7,309.94

7,309.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

16.22

16.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

16.22

16.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

死亡抚恤

16.22

16.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、  财政拨款收入支出决算总表

部门:六安市霍邱县第一中学

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收       入

支       出

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

5,146.47

一、一般公共服务支出

32

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

36

5,130.25

5,130.25

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

16.22

16.22

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

5,146.47

本年支出合计

55

5,146.47

5,146.47

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

 

总计

29

5,146.47

总计

60

5,146.47

5,146.47

0.00

 

 

五、  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:六安市霍邱县第一中学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

0.00

0.00

0.00

5,146.47

5,146.47

0.00

5,146.47

5,146.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

5,130.25

5,130.25

0.00

5,130.25

5,130.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

0.00

0.00

0.00

5,130.25

5,130.25

0.00

5,130.25

5,130.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050203

初中教育

0.00

0.00

0.00

13.19

13.19

0.00

13.19

13.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050204

高中教育

0.00

0.00

0.00

5,117.06

5,117.06

0.00

5,117.06

5,117.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

16.22

16.22

0.00

16.22

16.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

16.22

16.22

0.00

16.22

16.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

16.22

16.22

0.00

16.22

16.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:六安市霍邱县第一中学

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

4,973.09

302

商品和服务支出

91.57

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

基本工资

2,187.13

30201

办公费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

 

30102

津贴补贴

78.46

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

 

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

 

30107

绩效工资

1,201.96

30205

水费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

648.30

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30109

职业年金缴费

207.45

30207

邮电费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

 

30110

职工基本医疗保险缴费

226.90

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

30112

其他社会保障缴费

56.62

30211

差旅费

0.00

31006

大型修缮

0.00

 

30113

住房公积金

366.27

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

 

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

81.80

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

 

30301

离休费

11.95

30216

培训费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

 

30304

抚恤金

16.22

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30305

生活补助

15.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

 

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

 

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

 

30308

助学金

35.00

30228

工会经费

40.70

312

对企业补助

0.00

 

30309

奖励金

3.64

30229

福利费

50.87

31201

资本金注入

0.00

 

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00

31204

费用补贴

0.00

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

0.00

 

人员经费合计

5,054.89

公用经费合计

91.57

 

 

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 我校无政府性基金拨款

八、   

第三部分 霍邱县第一中学2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018度收入总计7339.35万元 (含用基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计7339.35万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加1311.73万元,增长18%,主要原因:是工资增加

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计7339.35万元,其中:财政拨款收入5146.47万元,占70%;事业收入1374.72万元,占19%;上级补助收入806.61万元;占11%;其他收入11.54万元 。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计7339.35万元,其中:基本支出7339.35万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5146.47万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计5146.47万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加469.87万元,增长9%,主要原因:是工资增加

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入5146.47万元,占本年收入的70%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加469.87万元,增长9%。主要原因是工资增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5146.47万元,占本年支出的70%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加469.87万元,增长9%。主要原因是工资支出增加

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5146.47万元,主要用于以下方面:教育(类)支出5130.25万元,约占99.68%;社会保障和就业(类)支出16.22万元,占0.32%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4444.74万元,支出决算为5146.47万元,完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资增加;二是抚恤金增加。其中:基本支出5146.47万元,占100%。具体情况如下:

.教育(类)普通教育(款)高中教育(项),年初预算为4444.47万元,支出决算为5146.47万元,完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加及抚恤金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出5146.47万元,其中人员经费5146.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年我校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

 

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,我校机关运行经费收支平衡。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,我校无政府采购预算和支出安排。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,我校固定资产8441万,流动资产2118.99万元,校车一辆17.8万元

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

加强学校财务管理,本着量入为出事前控制的原则,有计划调配使用教育经费拨款。

 

2018年我校无一般公用预算财政拨款三公经费支出。

 

 

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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